新製品／新サービス〜内部統制用チェック・リスト集 Ｄｉｒｅｃｔｏｒ
日経SYSTEMS 第173号 2007.9.1
| 掲載誌 | 日経SYSTEMS 第173号（2007.9.1） |
|---|---|
| ページ数 | 1ページ （全313字） |
| 形式 | PDFファイル形式 （360kb） |
| 雑誌掲載位置 | 177ページ目 |
内部統制の実施状況を対象にしたチェック・リスト集。Ｅｘｃｅｌファイルで提供される。チェック・リストに答えていくことで，金融庁や経済産業省から出されている内部統制の実施基準のどれが満たされているかを把握できる。チェック・リストは米国のＳＯＸ法対応の経験を持つコンサルタントが策定した。（１）全社的な内部統制を対象にしたもの，（２）決算処理を対象にしたもの，（３）ＩＴ全般統制に特化したものの３種類ある…
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